1 - (1) Clique na aba "Itens" (2) Clique em "Editar Item":     2 - (1) Vai até o campo Valores; (2) Preencha o campo "Total Desconto" com o valor desejado; (3) Clique em "Salvar Item" :     Obs.: Recomendamos que caso possua mais de um item na nota, o valor total do desconto seja dividido entre

    MENSAGEM: 483 - Rejeição: Valor do desconto maior que valor do produto.   CAUSA: Essa rejeição ocorre quando for emitida uma NF-e com o Valor de Desconto maior que o Valor do Produto.    SOLUÇÃO:   1 - Edite a nota e vai aba Itens;     2 - Clicar no botão azul com uma caneta para editar o item;

    MENSAGEM: 537 - Total do Desconto difere do somatório dos itens CAUSA: Quando for emitida uma NF-e ou NFC-e com total do desconto da NF-e/NFC-e diferente do somatório do valor de desconto de cada item da NF-e/NFC-e. SOLUÇÃO: Deve-se verificar e refazer o somatório do valor do desconto de cada it

  MENSAGEM: 367 - Total do desconto condicionado ISS difere do somatório dos itens   CAUSA: Essa rejeição ocorre quando ao emitir uma NF-e o somatório do valor do desconto condicionado ISS dos itens está com valor diferente do total do desconto condicionado ISS informado na aba Totais.   SOLUÇÃO: I

      MENSAGEM: 366 - Total do desconto incondicionado ISS difere do somatório dos itens.   CAUSA: Indica que ao emitir uma NF-e o somatório do valor do desconto incondicionado ISS dos itens está com valor diferente do total do desconto incondicionado ISS informado no campo totalizado.   SOLUÇÃO: In

    MENSAGEM:  901 - Valor do Desconto da Fatura maior que o Valor Original da Fatura   CAUSA: Ao emitir uma NF-e e o Valor do Desconto for maior que o Valor Original.   SOLUÇÃO: A resolução é zerar o desconto.

    MENSAGEM:  902 - Valor Liquido da Fatura difere do Valor Original menos o Valor do Desconto.   CAUSA: Quando for emitida uma NF-e e o Valor Líquido for diferente da subtração entre o Valor Original e o Valor do Desconto.   SOLUÇÃO:  Ao emitir uma nota, confira: • Valor total da nota - valor de d

Segue o passo a passo de como criar cupons de desconto no KDoQ? 1-  Ao acessar a conta clique em LOJA 2 - Clique em CUPOM DE DESCONTO 3 - Vai aparecer seus cupons já cadastrados e a opção para editar 4 - Clicando em ADICIONAR ITEM você pode adicionar novos cupons  5- Preencha as informações do

O ICMS desonerado é um desconto tributário correspondente ao valor do imposto dispensado nas operações isentas, não tributadas ou suspensas, onde todo o ICMS é desonerado. O desconto é para empresas do Regime Normal, que são beneficiadas com isenção ou não incidência de ICMS. Quando houver isenção

MENSAGEM: 510 - Rejeição: Informado CSOSN para emissor que não é do Simples Nacional (CRT diferente de 1) CAUSA: A Rejeição irá ocorrer quando for emitida uma NF-e por um emitente contribuinte do Regime normal, mas é informado um Código de Situação da Operação no Simples Nacional (CSOSN) no ICMS.

1- Na Fidelidade de acúmulo de pontos, você precisa obrigatoriamente determinar um valor mínimo para o pedido. Em seguida, você determina que para cada valor o cliente acumula um determinado número de pontos. Exemplo: a cada 10 reais o cliente acumula 1 ponto. Com essa base determinada, agora preci

Na aba Itens, a inclusão dos produtos podem ser feita de duas formas: 1- Inclusão de um item do cadastro: Clique em "Incluir item do cadastro"   2- Inclusão de um novo item: 1- CFOP: Códigos Fiscais de Operações e Prestações - são códigos numéricos que identificam as respectivas naturezas das oper

1- Acesse a página inicial do sistema e selecione a opção “Emissão NF-e”.  2- No Gerenciamento de NF-e, clique em “Nova NF-e”.  3- Na aba “Cabeçalho da Nota”, preencha os seguintes campos: 1- Número da NF-e - Defina o número da nota fiscal. O número deve seguir a sequência da última NF-e emitida.Ob

Código Motivo da Rejeição - ABRASF E002 Data de competência superior a de emissão do RPS. E004 Esse RPS não foi encontrado em nossa base de dados. E005 O número da NFS-e a ser substituída não foi encontrada na base de dados. E006 Essa NFS-e não pode ser cancelada através desse serv

Código Motivo da Rejeição 100 Autorizado o uso da NF-e 101 Cancelamento da NF-e homologado 102 Inutilização de número homologado 103 Lote recebido com sucesso 104 Lote processado 105 Lote em processamento 106 Lote não localizado 107 Serviço em operação 108 Serviço