Importante: O passo-a-passo abaixo é apenas uma sugestão, na qual os dados são todos fictícios e foram preenchidos de forma ilustrativa. Dessa forma, não temos como garantir que esteja preenchido em conformidade com a legislação tributária vigente. Não deixe de consultar o departamento contábil/financeiro/tributário ou o contador da empresa, para ter a orientação do correto preenchimento da NF-e, que considere as diferenças e particularidades da legislação tributária pertinente a sua atividade.

Segue abaixo o vídeo com exemplo de como emitir uma nota de devolução:

1- Na "Página Inicial" clique no botão "Emissão NF-e"

2- Na "Tela de Gerenciamento" clique no botão "Copiar Nota Fiscal"

3- Clique na caixa de marcação "Atualizar CFOP para"

4- Clique na seta para baixo para visualizar a lista de CFOP

5- Selecione o CFOP de devolução desejado.

É importante verificar com o contador qual o CFOP que deverá ser utilizado:

Você também pode consultar o CFOP clicando AQUI.

6- Insira o número da nota que você deseja copiar no campo "Número"

7- Clique no botão "Buscar"

8- Clique em cima do nome da empresa para copiar a nota

OBS: Caso não seja todos os itens da nota copiada que serão devolvidos, vá na Aba Itens >> Exclua os itens que não serão devolvidos, deixando apenas os que serão devolvidos.

9- Clique na aba Cobrança

10-  No Grupo pagamentos alterar a Espécie do Pagamento para 90 - Sem Pagamento

11- Deixar todos os campos do Grupo Cobrança em branco e excluir todos os Grupo Duplicatas.

12- Clique no botão "Validar NF-e"

13- Clique no botão "Assinar e transmitir NF-e"

14- Aguarde até a situação da Nota aparecer como Autorizada