MENSAGEM: 806 - Operação com ICMS-ST sem informação do CEST

CAUSA: Essa rejeição ocorre quando dentro de algum item na nota possui a informação do ICMS-ST mas não foi informado o código CEST do item.

SOLUÇÃO: As operações que possuem ICMS com Substituição Tributária (ICMS ST) precisam ser informadas no Campo CEST.

Seguem os grupos de ICMS que possuem Substituição Tributária:

10 – Tributada com cobrança de ICMS por substituição tributária;
30 – Isenta ou não tributada com cobrança de ICMS por substituição tributária; 
60 – ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária; 
70 – Com redução de base de cálculo e cobrança de ICMS por substituição tributária;
90 – Outros;
201 - Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária;
202 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária;
203 - Isenção de ICMS do Simples Nacional para a faixa de receita, com cobrança do ICMS por substituição tributária;
500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária ou por antecipação;
900 - Outros, desde que com a TAG vICMSST.

Deve-se é editar a nota e informar o código CEST dentro do item com o ICMS-ST.

Para corrigir o problema em sua nota, siga os passos abaixo: 

1 - Clique em "Editar Nota".

2 -  

(1) Clique na aba "Itens".

(2) Clique em "Editar Item".

3 -  Preencha o campo "CEST" com o código correto.  (Caso não saiba o CEST confirme com o seu Contador.)

4 - Caso haja outros itens na nota que devem ser alterados, basta voltar ao passo 2 e repetir o processo nos demais itens.