04- Tributação NF-e (Simples Nacional) - NFeMail

Na aba itens vai até o campo Tributos;

1 - Na aba ICMS selecionar a Situação Tributária de acordo com a natureza da operação (se venda ou não), e de acordo com a empresa que recebe a NF-e. Caso não saiba verificar com o seu contador;

101 – Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito
Operações que permitem a indicação da alíquota do ICMS devido no Simples Nacional e o valor do crédito correspondente.

102 – Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito
Operações que não permitem a indicação da alíquota do ICMS devido pelo Simples Nacional e do valor do crédito, e não estejam abrangidas nas hipóteses dos códigos 103, 203, 300, 400, 500 e 900.

201 – Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária

Operações que permitem a indicação da alíquota do ICMS devido pelo Simples Nacional e do valor do crédito, e com cobrança do ICMS por substituição tributária.

202 – Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária
Operações que não permitem a indicação da alíquota do ICMS devido pelo Simples Nacional e do valor do crédito, e não estejam abrangidas nas hipóteses dos códigos 103, 203, 300, 400, 500 e 900, e com cobrança do ICMS por substituição tributária.

300 – Imune
Operações praticadas por optantes pelo Simples Nacional contempladas com imunidade do ICMS.

400 – Não tributada pelo Simples Nacional
Operações praticadas por optantes pelo Simples Nacional não sujeitas à tributação pelo ICMS dentro do Simples Nacional.

500 – ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação
Operações sujeitas exclusivamente ao regime de substituição tributária na condição de substituído tributário ou no caso de antecipações.

900 – Outros
Demais operações que não se enquadrem nos códigos 101, 102, 103, 201, 202, 203, 300, 400 e 500.

2 - Na aba IPI selecionar a Situação Tributária de preferência e preencher os campos de acordo com a situação selecionada;

50 - Saída Tributada

51 - Saída Tributada com Alíquota zero

52 - Saída Isenta

53 - Saída não-tributada

54 - Saída Imune

55 - Saída com suspensão

99 - Outras saídas

3 - Na aba PIS selecionar a Situação Tributária de preferência e preencher os campos de acordo com a situação selecionada;

01 - Operação tributável - Base de cálculo = Valor da operação alíquota normal (Cumulativo/Não cumulativo)

02 - Operação tributável - Base de cálculo = Valor da operação (Alíquota diferenciada)

03 - Operação tributável - Base de cálculo = Quantidade Vendida x Alíquota por unidade de produto

04 - Operação tributável - Tributação monofásica - (Alíquota zero)

05 - Operação tributável - (Substituição Tributária)

06 - Operação tributável - Alíquota zero

07 - Operação isenta da contribuição

08 - Operação sem incidência da contribuição

09 - Operação com suspensão da contribuição

49 - Outras Operações de Saída

50 - Operação com Direito a Crédito – Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno

51 - Operação com Direito a Crédito – Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno

52 - Operação com Direito a Crédito – Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação

53 - Operação com Direito a Crédito – Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno

54 - Operação com Direito a Crédito – Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação

55 - Operação com Direito a Crédito – Vinculada a Receitas Não Tributadas no Mercado Interno e de Exportação

56 - Operação com Direito a Crédito – Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação

60 - Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno

61 - Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno

62 - Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação

63 - Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno

64 - Crédito Presumido -Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação

65 - Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação

66 - Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação

67 - Crédito Presumido – Outras Operações

70 - Operação de Aquisição sem Direito a Crédito

71 - Operação de Aquisição com Isenção

72 - Operação de Aquisição com Suspensão

73 - Operação de Aquisição a Alíquota Zero

74 - Operação de Aquisição sem Incidência da Contribuição

75 - Operação de Aquisição por Substituição Tributária

98 - Outras Operações de Entrada

99 - Outras Operações

4 - Na aba COFINS selecionar a Situação Tributária de preferência e preencher os campos de acordo com a situação selecionada;